| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 419660 | 001-006-0010656 | ₲ 49.971.574 | ₲ 47.025.523 | 11-01-2023 | Ver Detalle del Pago |