Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0010656
Monto de la Factura
₲ 49.971.574
Nro. Solicitud de Transferencia
208527
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.025.523
Retención DNCP
₲ 176.263
Retención IVA
₲ 1.362.861
Retención Renta
₲ 1.362.861
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-222425
Monto Contrato
₲ 149.889.208
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.025.523
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.025.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419660
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTO PARA EL COMANDO DE INGENIERIA
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2