| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 419660 | 001-002-0000568 | ₲ 56.388.380 | ₲ 53.064.029 | 01-11-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 419660 | 001-002-0000417 | ₲ 211.058.219 | ₲ 198.615.379 | 27-12-2022 | Ver Detalle del Pago |