Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000417
Monto de la Factura
₲ 211.058.219
Nro. Solicitud de Transferencia
208518
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 198.615.379
Retención DNCP
₲ 744.460
Retención IVA
₲ 5.756.133
Retención Renta
₲ 5.756.133
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
108
Código de Contratación (CC)
CO-12005-22-223032
Monto Contrato
₲ 267.462.678
Total Pagado por el Contrato
₲ 251.679.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 251.679.408
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419660
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTO PARA EL COMANDO DE INGENIERIA
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2