| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 420434 | 001-001-0000627 | ₲ 30.737.400 | ₲ 28.925.291 | 13-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 420434 | 001-001-0000627 | ₲ 10.568.350 | ₲ 9.945.297 | 11-01-2023 | Ver Detalle del Pago |