Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000627
Monto de la Factura
₲ 10.568.350
Nro. Solicitud de Transferencia
210476
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.945.297
Retención DNCP
₲ 37.277
Retención IVA
₲ 288.228
Retención Renta
₲ 288.228
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR ENRIQUE GAMARRA MARIN
RUC
4192604-8
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-221650
Monto Contrato
₲ 41.305.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.870.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.870.588
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420434
Nombre de la Licitación
Adquisición de Camara Digital Profesional y Equipos Inofrmáticos
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2