| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 421053 | 001-001-0003261 | ₲ 1.922.000 | ₲ 1.808.691 | 10-01-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 421053 | 001-001-0003260 | ₲ 3.000.000 | ₲ 2.823.136 | 10-01-2023 | Ver Detalle del Pago |