Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003260
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
207191
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2022
Fecha de la Transferencia
10-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.823.136
Retención DNCP
₲ 10.582
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 81.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
CD-12005-22-222499
Monto Contrato
₲ 4.922.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.631.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.631.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421053
Nombre de la Licitación
CD Nº 47/22 - Adquisición de equipos educativos y de comunicación - Ad Referéndum
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4