| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 421599 | 001-001-0003344 | ₲ 127.000.000 | ₲ 119.512.773 | 04-05-2023 | Ver Detalle del Pago |