Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003344
Monto de la Factura
₲ 127.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59995
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2023
Fecha de la Transferencia
04-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.512.773
Retención DNCP
₲ 447.964
Retención IVA
₲ 3.463.637
Retención Renta
₲ 3.463.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-225959
Monto Contrato
₲ 127.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.512.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.512.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421599
Nombre de la Licitación
ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA DIMABEL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1