| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 421606 | 001-002-0096449 | ₲ 571.968 | ₲ 569.368 | 31-08-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 421606 | 001-002-0095954 | ₲ 1.191.600 | ₲ 1.153.685 | 11-07-2023 | Ver Detalle del Pago |