Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0096449
Monto de la Factura
₲ 571.968
Nro. Solicitud de Transferencia
105919
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2023
Fecha de la Transferencia
31-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 569.368
Retención DNCP
₲ 2.080
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-227113
Monto Contrato
₲ 1.763.568
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.723.053
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.723.053
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421606
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1