| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 421606 | 001-001-0016393 | ₲ 10.375.000 | ₲ 9.882.435 | 26-07-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 421606 | 001-001-0016513 | ₲ 10.754.000 | ₲ 10.232.490 | 11-07-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 421606 | 001-001-0016420 | ₲ 30.900.000 | ₲ 29.432.985 | 23-06-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 421606 | 001-001-0016444 | ₲ 14.992.000 | ₲ 14.259.552 | 06-06-2023 | Ver Detalle del Pago |