Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016420
Monto de la Factura
₲ 30.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69324
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2023
Fecha de la Transferencia
23-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.432.985
Retención DNCP
₲ 114.183
Retención IVA
₲ 441.429
Retención Renta
₲ 882.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-227055
Monto Contrato
₲ 356.931.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 339.770.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 339.770.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421606
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1