| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 422312 | 001-001-0001312 | ₲ 49.999.716 | ₲ 47.289.473 | 26-05-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 422312 | 001-001-0001300 | ₲ 78.390.000 | ₲ 74.178.469 | 04-05-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 422312 | 001-001-0001285 | ₲ 14.377.800 | ₲ 13.636.313 | 20-04-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 422312 | 001-001-0001284 | ₲ 14.993.386 | ₲ 14.194.808 | 20-04-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 422312 | 001-001-0001294 | ₲ 150.030.141 | ₲ 142.088.320 | 18-04-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 422312 | 001-001-0001298 | ₲ 149.916.748 | ₲ 141.981.725 | 11-04-2023 | Ver Detalle del Pago |