Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001294
Monto de la Factura
₲ 150.030.141
Nro. Solicitud de Transferencia
38554
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2023
Fecha de la Transferencia
18-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.088.320
Retención DNCP
₲ 542.413
Retención IVA
₲ 3.069.889
Retención Renta
₲ 4.193.915
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12005-23-225328
Monto Contrato
₲ 891.290.539
Total Pagado por el Contrato
₲ 801.330.441
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 801.330.441
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422312
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales - (Ad Referéndum 2023).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2