Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422672 003-001-0001433 ₲ 858.750 ₲ 854.847 18-01-2024 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422672 003-001-0001426 ₲ 856.611 ₲ 852.718 18-01-2024 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422672 003-001-0001327 ₲ 1.996.400 ₲ 1.932.879 16-01-2024 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422672 003-001-0001239 ₲ 482.370 ₲ 480.178 10-10-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422672 003-001-0001187 ₲ 169.860 ₲ 169.088 13-09-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422672 003-001-0001177 ₲ 2.055.652 ₲ 1.990.245 05-09-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422672 003-001-0001225 ₲ 482.370 ₲ 480.178 10-08-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422672 003-001-0001166 ₲ 234.375 ₲ 233.309 23-06-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422672 003-001-0001165 ₲ 633.958 ₲ 631.077 23-06-2023 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 422672 003-001-0001148 ₲ 3.043.710 ₲ 2.864.269 23-06-2023 Ver Detalle del Pago
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