Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0001239
Monto de la Factura
₲ 482.370
Nro. Solicitud de Transferencia
145764
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
10-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 480.178
Retención DNCP
₲ 1.754
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-226229
Monto Contrato
₲ 28.260.375
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.411.247
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.411.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422672
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS (SEGUNDO LLAMADO)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2