| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 423689 | 001-002-0005165 | ₲ 68.851.427 | ₲ 64.792.323 | 31-08-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 423689 | 001-002-0005180 | ₲ 7.023.000 | ₲ 6.608.961 | 07-08-2023 | Ver Detalle del Pago |