Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005165
Monto de la Factura
₲ 68.851.427
Nro. Solicitud de Transferencia
110740
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
31-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.792.323
Retención DNCP
₲ 242.858
Retención IVA
₲ 1.877.766
Retención Renta
₲ 1.877.766
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-228175
Monto Contrato
₲ 75.874.427
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.401.284
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.401.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423689
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1