| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 424478 | 001-003-0000560 | ₲ 10.800.000 | ₲ 10.163.291 | 04-07-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 424478 | 001-003-0000559 | ₲ 19.800.000 | ₲ 18.632.700 | 04-07-2023 | Ver Detalle del Pago |