Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000559
Monto de la Factura
₲ 19.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92697
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2023
Fecha de la Transferencia
04-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.632.700
Retención DNCP
₲ 69.840
Retención IVA
₲ 540.000
Retención Renta
₲ 540.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
20/23
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-225583
Monto Contrato
₲ 30.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.795.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.795.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424478
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA NAUTICA DE LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3