| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 427791 | 001-002-0000546 | ₲ 19.999.230 | ₲ 18.820.183 | 30-08-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 427791 | 001-002-0000545 | ₲ 4.998.528 | ₲ 4.703.842 | 30-08-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 427791 | 001-002-0000544 | ₲ 14.999.898 | ₲ 14.115.585 | 30-08-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 427791 | 001-002-0000543 | ₲ 9.997.648 | ₲ 9.408.242 | 30-08-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 427791 | 001-002-0000542 | ₲ 9.998.426 | ₲ 9.408.975 | 30-08-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 427791 | 001-002-0000541 | ₲ 18.798.120 | ₲ 17.689.886 | 30-08-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 427791 | 001-002-0000540 | ₲ 31.201.299 | ₲ 29.361.840 | 30-08-2023 | Ver Detalle del Pago |