Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000544
Monto de la Factura
₲ 14.999.898
Nro. Solicitud de Transferencia
95003
Fecha Solicitud de Transferencia
07-07-2023
Fecha de la Transferencia
30-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.115.585
Retención DNCP
₲ 52.909
Retención IVA
₲ 409.088
Retención Renta
₲ 409.088
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-228460
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.508.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.508.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427791
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS MENORES PARA VEHICULOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1