| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 429467 | 001-002-0000140 | ₲ 22.420.000 | ₲ 21.675.870 | 02-10-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 429467 | 001-002-0000139 | ₲ 22.420.000 | ₲ 21.675.870 | 02-10-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 429467 | 001-002-0000136 | ₲ 20.652.000 | ₲ 19.966.551 | 02-10-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 429467 | 001-002-0000135 | ₲ 25.965.000 | ₲ 25.103.210 | 02-10-2024 | Ver Detalle del Pago |