Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000136
Monto de la Factura
₲ 20.652.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141169
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2024
Fecha de la Transferencia
02-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.966.551
Retención DNCP
₲ 76.314
Retención IVA
Retención Renta
₲ 590.057
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-12008-24-238014
Monto Contrato
₲ 1.991.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 319.172.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 319.172.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429467
Nombre de la Licitación
LPN 04/2023 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE GUARDIA DEL HOSPITAL NACIONAL ( NO ADQUIRIDOS POR CONVENIO MARCO)
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional