| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 430179 | 001-002-0000573 | ₲ 2.738.108 | ₲ 2.576.684 | 07-11-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 430179 | 001-002-0000565 | ₲ 7.995.083 | ₲ 7.523.736 | 11-10-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 430179 | 001-002-0000563 | ₲ 19.487.056 | ₲ 18.338.206 | 11-10-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 430179 | 001-002-0000567 | ₲ 4.682.824 | ₲ 4.406.750 | 10-10-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 430179 | 001-002-0000564 | ₲ 5.825.197 | ₲ 5.481.776 | 10-10-2023 | Ver Detalle del Pago |