Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 430179 001-002-0000573 ₲ 2.738.108 ₲ 2.576.684 07-11-2023 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 430179 001-002-0000565 ₲ 7.995.083 ₲ 7.523.736 11-10-2023 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 430179 001-002-0000563 ₲ 19.487.056 ₲ 18.338.206 11-10-2023 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 430179 001-002-0000567 ₲ 4.682.824 ₲ 4.406.750 10-10-2023 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 430179 001-002-0000564 ₲ 5.825.197 ₲ 5.481.776 10-10-2023 Ver Detalle del Pago
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