| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 431306 | 001-001-0005183 | ₲ 3.672.300 | ₲ 3.422.584 | 12-12-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 431306 | 001-001-0005140 | ₲ 19.993.720 | ₲ 18.815.001 | 13-11-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 431306 | 001-001-0005130 | ₲ 7.993.600 | ₲ 7.522.342 | 16-10-2023 | Ver Detalle del Pago |