| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 431488 | 001-002-0000391 | ₲ 34.646.000 | ₲ 32.290.072 | 11-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 431488 | 001-002-0000396 | ₲ 9.100.000 | ₲ 8.481.200 | 12-12-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 431488 | 001-002-0000383 | ₲ 23.865.000 | ₲ 22.458.050 | 16-10-2023 | Ver Detalle del Pago |