Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000396
Monto de la Factura
₲ 9.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185358
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2023
Fecha de la Transferencia
12-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.481.200
Retención DNCP
₲ 31.767
Retención IVA
₲ 248.182
Retención Renta
₲ 330.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADALBERTO FERMIN DELVALLE TROCHE
RUC
2468408-2
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-230046
Monto Contrato
₲ 67.611.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.229.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.229.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431488
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Computación y de Oficina.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2