| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 431491 | 001-001-0004067 | ₲ 11.994.000 | ₲ 11.178.408 | 16-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 431491 | 001-001-0004097 | ₲ 5.997.000 | ₲ 5.589.203 | 11-01-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 431491 | 001-001-0004064 | ₲ 12.133.000 | ₲ 11.307.957 | 12-12-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 431491 | 001-001-0004035 | ₲ 2.085.000 | ₲ 2.018.658 | 13-11-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 431491 | 001-001-0004033 | ₲ 1.987.000 | ₲ 1.923.777 | 07-11-2023 | Ver Detalle del Pago |