Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004097
Monto de la Factura
₲ 5.997.000
Nro. Solicitud de Transferencia
216362
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
11-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.589.203
Retención DNCP
₲ 20.935
Retención IVA
₲ 163.555
Retención Renta
₲ 218.073
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-231988
Monto Contrato
₲ 34.267.224
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.018.003
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.018.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431491
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimientos y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficina
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2