| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 432793 | 001-001-0003478 | ₲ 77.500.000 | ₲ 72.931.022 | 03-10-2023 | Ver Detalle del Pago |