Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003478
Monto de la Factura
₲ 77.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142762
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.931.022
Retención DNCP
₲ 273.364
Retención IVA
₲ 2.113.637
Retención Renta
₲ 2.113.637
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
52/23
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-230502
Monto Contrato
₲ 90.775.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.931.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.931.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432793
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL CINAE
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3