| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 433003 | 001-002-0007515 | ₲ 33.564.358 | ₲ 31.585.585 | 16-10-2023 | Ver Detalle del Pago |