Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007515
Monto de la Factura
₲ 33.564.358
Nro. Solicitud de Transferencia
143173
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2023
Fecha de la Transferencia
16-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.585.585
Retención DNCP
₲ 118.391
Retención IVA
₲ 915.392
Retención Renta
₲ 915.392
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-231158
Monto Contrato
₲ 33.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.585.585
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.585.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433003
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA EL COMANDO DEL EJÉRCITO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2