| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 433371 | 001-001-0000118 | ₲ 62.552.000 | ₲ 58.298.465 | 12-12-2023 | Ver Detalle del Pago |