Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000118
Monto de la Factura
₲ 62.552.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190523
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
12-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.298.465
Retención DNCP
₲ 218.363
Retención IVA
₲ 1.705.964
Retención Renta
₲ 2.274.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-233582
Monto Contrato
₲ 62.552.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.298.465
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.298.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433371
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA DIGERRMOV
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1