| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 433901 | 001-002-0004014 | ₲ 337.309.000 | ₲ 314.371.989 | 12-12-2023 | Ver Detalle del Pago |