Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004014
Monto de la Factura
₲ 337.309.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189980
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
12-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 314.371.989
Retención DNCP
₲ 1.177.515
Retención IVA
₲ 9.199.336
Retención Renta
₲ 12.265.782
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOCENTRO S.A.
RUC
80038006-1
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-234133
Monto Contrato
₲ 337.309.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 314.371.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 314.371.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433901
Nombre de la Licitación
Adquisición de Maquinarias Industriales para el Comando del Ejército.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2