| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 434035 | 001-002-0092935 | ₲ 10.680.000 | ₲ 10.050.365 | 25-09-2024 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 434035 | 001-002-0086619 | ₲ 10.680.000 | ₲ 10.050.365 | 25-09-2024 | Ver Detalle del Pago |