Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0086619
Monto de la Factura
₲ 10.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137954
Fecha Solicitud de Transferencia
16-09-2024
Fecha de la Transferencia
25-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.050.365
Retención DNCP
₲ 37.671
Retención IVA
₲ 291.273
Retención Renta
₲ 291.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODISER SAIC
RUC
80075712-2
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-236267
Monto Contrato
₲ 106.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.100.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.100.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434035
Nombre de la Licitación
Adquisición de Botellas de Plástico PET para el Departamento de Nutrición y Alimentación del Hospital Nacional
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional