| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 434536 | 002-001-0000122 | ₲ 6.015.224 | ₲ 5.606.188 | 07-12-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 434536 | 002-001-0000121 | ₲ 14.984.668 | ₲ 14.101.253 | 14-11-2023 | Ver Detalle del Pago |