Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000121
Monto de la Factura
₲ 14.984.668
Nro. Solicitud de Transferencia
169916
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
14-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.101.253
Retención DNCP
₲ 52.855
Retención IVA
₲ 408.673
Retención Renta
₲ 408.673
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOHN FELICIANO OSORIO TORRES
RUC
2030261-4
Número de Contrato
109/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-232888
Monto Contrato
₲ 20.999.892
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.707.441
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.707.441
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434536
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación menor de maquinarias para la Digetren
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5