| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 435242 | 001-001-0024204 | ₲ 12.840.000 | ₲ 11.966.880 | 19-01-2024 | Ver Detalle del Pago |