Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024204
Monto de la Factura
₲ 12.840.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214626
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.966.880
Retención DNCP
₲ 44.823
Retención IVA
₲ 350.182
Retención Renta
₲ 466.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12005-23-234558
Monto Contrato
₲ 12.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.966.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.966.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435242
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tóner
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2