| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 436454 | 001-002-0067140 | ₲ 52.895.830 | ₲ 49.689.642 | 20-01-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 436454 | 001-001-0117541 | ₲ 29.999.970 | ₲ 28.225.437 | 20-01-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 436454 | 001-002-0066248 | ₲ 68.063.180 | ₲ 64.023.581 | 13-01-2025 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 436454 | 001-001-0117480 | ₲ 19.999.480 | ₲ 18.813.769 | 16-09-2024 | Ver Detalle del Pago |