Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0066248
Monto de la Factura
₲ 68.063.180
Nro. Solicitud de Transferencia
189948
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
13-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.023.581
Retención DNCP
₲ 246.461
Retención IVA
₲ 1.164.225
Retención Renta
₲ 2.567.297
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Com. e Ind. San Gregorio S.R.L.
RUC
80004910-1
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12005-24-237691
Monto Contrato
₲ 170.958.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.752.429
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.752.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436454
Nombre de la Licitación
Adquisiciòn de Productos Alimenticios para Personas para el BIMI - Ad Referendum
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2