| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 436945 | 001-001-0001054 | ₲ 35.999.600 | ₲ 33.551.628 | 16-01-2025 | Ver Detalle del Pago |