Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001054
Monto de la Factura
₲ 35.999.600
Nro. Solicitud de Transferencia
218030
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.551.628
Retención DNCP
₲ 125.671
Retención IVA
₲ 981.807
Retención Renta
₲ 1.309.076
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12005-24-240450
Monto Contrato
₲ 35.999.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.551.628
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.551.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436945
Nombre de la Licitación
CD N° 22/24 - Adquisición de alimentos para animales - Ad Referéndum.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4